Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 230774 |
Číslo faktúry: | 3982023 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | PROFI design, s.r.o. |
Adresa: | Nemocničná 1, Dolný Kubín |
IČO: | 36427799 |
Predmet: | žetóny na odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 192,32 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 07.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2023 |
Dátum úhrady: | 12.12.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.12.2023 |