| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230774 |
| Číslo faktúry: | 3982023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | PROFI design, s.r.o. |
| Adresa: | Nemocničná 1, Dolný Kubín |
| IČO: | 36427799 |
| Predmet: | žetóny na odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 192,32 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 07.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 12.12.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.12.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 20:48.
