| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8339790306 |
| Číslo faktúry: | 3872023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalsá 28, Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,58 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 05.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.12.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 06:42.
