| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2582023 |
| Číslo faktúry: | 3652023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | COOP Jednota spotrebné družstvo, |
| Adresa: | Hatallova 100,Trstená 02801 |
| IČO: | 36012815 |
| Predmet: | nákupné poukážky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1200 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 21.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 24.11.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.12.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 08:46.
