| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 703231651 |
| Číslo faktúry: | 3522023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Technické služby, s.r.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627 1/, Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 576,78 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.11.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.11.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 04:47.
