| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20230034 |
| Číslo faktúry: | 3232023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | MSc. Mgr. Ďuračková |
| Adresa: | Karpatská 617/4, Banská Bystrica |
| IČO: | 51787547 |
| Predmet: | administr. služby - projekty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 10.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.10.2023 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:09.
