Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 46/2023 |
Číslo faktúry: | 2542023 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | ŠJ Dlhá nad Oravou |
Adresa: | Dlhá nad Oravou 110 |
IČO: | 37810677 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,22 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 15.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 24.07.2023 |
Dátum úhrady: | 26.07.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.07.2023 |