| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 202300940 |
| Číslo faktúry: | 1782023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Milan Kurnota - KAJO |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2263, Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,12 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 17.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.06.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 08:08.
