| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20230009 |
| Číslo faktúry: | 812023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Mgr.Kobella |
| Adresa: | Oravský Podzámok 107,02741 |
| IČO: | 54685281 |
| Predmet: | administr. služby - projekty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 08.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.03.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 02:11.
