| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20220030 |
| Číslo faktúry: | 359/2022 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Mgr.Kobella |
| Adresa: | Oravský Podzámok 107,02741 |
| IČO: | 54685281 |
| Predmet: | administr. služby - projekty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.12.2022 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 15:29.
