| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2023 |
| Číslo faktúry: | 313/2022 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | ZORVC-členské |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,44 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 14.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 14.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 28.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.10.2022 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 05:20.
