Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 342022 |
Číslo faktúry: | 157/2022 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Tibor Farkaš - BELIVIE |
Adresa: | Vynohrady 992/5, Vráble |
IČO: | 30372704 |
Predmet: | 30 ks- obrusy kul. miestnosť v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 240 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 26.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 25.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 08.06.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.05.2022 |