Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20220040 |
Číslo faktúry: | 130/2022 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | MSc. Mgr. Ďuračková |
Adresa: | Karpatská 617/4, Banská Bystrica |
IČO: | 51787547 |
Predmet: | administr. služby - projekty |
Fakturovaná suma s DPH: | 150 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 16.05.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.05.2022 |