| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 220202 |
| Číslo faktúry: | 68/2022 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Adam Frančák |
| Adresa: | Horná Lehota 196 |
| IČO: | 44610114 |
| Predmet: | zváračské práce za 022022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 420 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 25.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.02.2022 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 22:39.
