Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2021131 |
Číslo faktúry: | 158/2021 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Ján Tomáň TOMA, voda,kúrenie, plyn |
Adresa: | Dlha Nad Oravou 113 |
IČO: | 32278365 |
Predmet: | OP a OS TZ - vonkajšia |
Fakturovaná suma s DPH: | 36 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 23.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 20.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 04.05.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.04.2021 |