| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21119 |
| Číslo faktúry: | 141/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | EMU elektro, s.r.o. |
| Adresa: | Nám. SNP 15, Banská Bystrica |
| IČO: | 36867322 |
| Predmet: | žiarivky, svietid. strop, hodiny denné anal. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,14 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 13.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 06.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.04.2021 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 14:19.
