| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20210722 |
| Číslo faktúry: | 108/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | GREENPLAN, s.r.o. |
| Adresa: | Poštovna 66, Tornaľa |
| IČO: | 51148676 |
| Predmet: | žiarovky - opravy a údržba verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 229 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 19.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.03.2021 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 04:45.
