Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 99000163 |
Číslo faktúry: | 209/2019 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Eleinštala, s.r.o. |
Adresa: | Berňovolehotska 2120/16, Dolný Kubín |
IČO: | 36841480 |
Predmet: | žacie lanko. čistič okien, predlžovačka |
Fakturovaná suma s DPH: | 291,04 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.10.2019 |