| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 122019 |
| Číslo faktúry: | 192/2019 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | SALVSTAV, s.r.o. |
| Adresa: | Na Sihoti 1154/3, Dolný Kubín |
| IČO: | 46132988 |
| Predmet: | MŠ štrky + práca ma strji UNC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 810 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 27.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.08.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 03:02.
