| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31191534 |
| Číslo faktúry: | 157/2019 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | KRÚPA KAJO, s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | hasiči- kompresor a náradie, zdvihák |
| Fakturovaná suma s DPH: | 537,29 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 09.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 08:37.
