| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1901114 |
| Číslo faktúry: | 99/2019 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | ADVAS s. r.o.. |
| Adresa: | Severní 742/13, Hradec Králové 3 |
| IČO: | 27549674 |
| Predmet: | 2 ks, lavička, 2 ks odpadový kôš- na detské ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 850,15 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 29.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.04.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 22:11.
