Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19020212 |
Číslo faktúry: | 60/2019 |
Číslo zmluvy: | 08 |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | CBS spol. s r.o. |
Adresa: | 97401 Kynceľová |
IČO: | 36754749 |
Predmet: | 35 ks kniha - Čarovná Orava |
Fakturovaná suma s DPH: | 477,50 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.03.2019 |