| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1980035 |
| Číslo faktúry: | 52/2019 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Storage, s.r.o. |
| Adresa: | Faaaandlyho 872/1, Nové Mesto nad Váhom |
| IČO: | 45965064 |
| Predmet: | 2 ks paletové boxy dierované |
| Fakturovaná suma s DPH: | 342,65 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 14.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.02.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 04:56.
