| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180710006 |
| Číslo faktúry: | 48/2018 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Hporná Lehota |
| Dodávateľ: | Stavivá- Garaj, s.r.o. |
| Adresa: | Oravský Podzámok |
| IČO: | 13592872 |
| Predmet: | 2 bal. cementu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,96 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 21.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.02.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 08:01.
