| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 522017 |
| Číslo faktúry: | 73/2017 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Tibor Farkaš- BELIVIE |
| Adresa: | Vynohrady 992/5, Vráble |
| IČO: | 30372704 |
| Predmet: | 42 ks obrusy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 504,00 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 20.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.03.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 05:08.
