| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | 69/2018 |
| Číslo zmluvy: | zmluva + dodatok č.3/2017 |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Spoločný úbecný úrad |
| Adresa: | Oravský Podzámok 61 |
| IČO: | 00314731 |
| Predmet: | na činnosť spoločného úradu za 2Q |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1048,80 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.04.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 11:38.
