| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 132018 |
| Číslo faktúry: | 58/2018 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Hornáá Lehota |
| Dodávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Adresa: | Dlhá nad Oravou 110 |
| IČO: | 37810677 |
| Predmet: | strava zamestnanci MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.03.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 11:56.
