Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 249012455 |
Číslo faktúry: | 102024 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | DSI DATA, spol. s r.o. |
Adresa: | Nám.A.Bernoláka 377, Námestovo |
IČO: | 36399493 |
Predmet: | Internet MŠ, obecný úrad a WIFI pre teba |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,40 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 11.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
Dátum úhrady: | 15.01.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.01.2024 |