| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 23160504 |
| Číslo faktúry: | 1022023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | PyroKomplex, s.r.o. |
| Adresa: | Vodárenská 5505/5,02901 Námestovo |
| IČO: | 36421901 |
| Predmet: | výkon technika PZS na základe zmluvy č. 027/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 162 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 21.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 23.03.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.03.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:13.
