| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 202300396 |
| Číslo faktúry: | 1002023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Milan Kurnota KAJO |
| Adresa: | M.R. Štefánika 2903, Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | hygienické a čistiace potreby MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,47 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 17.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.03.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:41.
