Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2230017 |
Číslo faktúry: | 102023 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Miloš Huba ORSA |
Adresa: | Gener. Svobodu 2674/34, Dolný Kubín |
IČO: | 31045901 |
Predmet: | kanc.potreby+ referendum |
Fakturovaná suma s DPH: | 142,10 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 10.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2023 |
Dátum úhrady: | 12.01.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.03.2023 |