| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 212022 |
| Číslo faktúry: | 103/2022 |
| Číslo zmluvy: | VZN 1/2019 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Základná škola s MŠ Dlhá nad Oravou |
| Adresa: | Dlhá nad Oravou 110 |
| IČO: | 37810677 |
| Predmet: | režijné náklady na stravu detí v MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 552,96 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.04.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:20.
