| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2220497 |
| Číslo faktúry: | 102/2022 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Miloš Huba ORSA |
| Adresa: | Gener. Svobodu 2674/34, Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | výmena tonerov do tlačiarní, kanc. potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 133,30 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.04.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:40.
