Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 703220356 |
Číslo faktúry: | 100/2022 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Technické služby, s.r.o. |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1, Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | odvoz a skládkovanie odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 685,99 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 06.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.04.2022 |