Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70380035 |
Číslo faktúry: | 44/2018 |
Číslo zmluvy: | 180039 |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Technické služby, s.r.o. |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1, Dolný K ubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | odvoz odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 511,15 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 09.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.02.2018 |