| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9180032 |
| Číslo faktúry: | 29/2018 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | bec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions, s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B, Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | servis programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 22.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.01.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:06.
