Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 652017 |
Číslo faktúry: | 202/2017 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horená Lehota |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Dlhá nad Ooravou |
Adresa: | Dlhá nad Oravou 110 |
IČO: | 37810677 |
Predmet: | strava zamestnanci MŠ - sociálny fond |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,81 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 02.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.10.2017 |