Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 179115722 |
Číslo faktúry: | 191/2017 |
Číslo zmluvy: | 20070109/5661 |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | DSI DATA, s.r.o. |
Adresa: | Nám. A.Bernoláka 377/5, Námestovo |
IČO: | 36399493 |
Predmet: | internet MŠ, obec |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,98 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 11.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.09.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.09.2017 |