| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2311400673 |
| Číslo faktúry: | 4032023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Žijeme Sportem cz, s.r.o |
| Adresa: | Mečnikovova 1254/10 |
| IČO: | 29382076 |
| Predmet: | badmintonová sieť |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,17 € |
| Spôsob úhrady: | v hotovosti |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 11.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.12.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 05:23.
