| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 012020 |
| Číslo faktúry: | 107/2020 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Žofia Ružôňová |
| Adresa: | Lokca 275 |
| IČO: | |
| Predmet: | stoly 7 ks, a stoličky 38 kusov - spoločenská miestnosť |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1700 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 03.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.04.2020 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 12:59.
