| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22018 |
| Číslo faktúry: | 33/2018 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou |
| Adresa: | Dlhá nad Oravou 110 |
| IČO: | 37810677 |
| Predmet: | sociálny fond strava zamestnanci MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,83 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 05.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.02.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 15:30.
