| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 712017 |
| Číslo faktúry: | 203/2017 |
| Číslo zmluvy: | VZN č. 4/2015 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | ZŠ a MŠ Dlhá nad Oravou |
| Adresa: | Dlhá nad Oravou 110 |
| IČO: | 37810677 |
| Predmet: | režijné náklady strava detí MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 289,80 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 02.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.10.2017 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 08:12.
