Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 012024 |
Číslo faktúry: | 162024 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Vladimir Kováčik |
Adresa: | Komjatná 338 |
IČO: | 46044540 |
Predmet: | inžinierske činnosti |
Fakturovaná suma s DPH: | 850 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 18.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
Dátum úhrady: | 22.01.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.01.2024 |