| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | 35/2017 |
| Číslo zmluvy: | 22017 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Základná škola s MŠ Dlhá nad Oravou |
| Adresa: | Dlhá nad Oravou 110 |
| IČO: | 38710677 |
| Predmet: | príspevok na stravu zamestnanci MŠ zo sociálneho fondu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,59 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 02.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.02.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:05.
