Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | 34/2017 |
Číslo zmluvy: | Zákonníka práce |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Základná škola s MŠ Dlhá nad Oravou |
Adresa: | Dlhá nad Oravou 110 |
IČO: | 37810677 |
Predmet: | strava zamestnanci MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,12 €, |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 02.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.02.2017 |