| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | 33/2017 |
| Číslo zmluvy: | VN č.4/2015 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Adresa: | Dlhá nad Oravou 110 |
| IČO: | 37810677 |
| Predmet: | Režijné náklady na stravu detí v MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 337,40 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 02.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.02.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:19.
