| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5385043911 |
| Číslo faktúry: | 29/2017 |
| Číslo zmluvy: | 0176101897 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Ogange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Metodova 8, Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobilný telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,04 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 23.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.01.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:36.
