Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3201506 |
Číslo faktúry: |
23/2017 |
Číslo zmluvy: |
3201506034 |
Objednávateľ: |
Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
IČO: |
36403008 |
Predmet: |
nedoplatok za elektriku - cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: |
164,03 € |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
17.01.2017 |
Dátum vystavenia: |
16.01.2017 |
Dátum splatnosti: |
29.01.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
19.01.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov