| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | 19/2017 |
| Číslo zmluvy: | 2016 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Obec Oravský Podzámok |
| Adresa: | Oravský Podámok |
| IČO: | 00314731 |
| Predmet: | členský príspevok Spoločný školský úrad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,20 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 16.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.01.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 06:31.
