| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12017 |
| Číslo faktúry: | 15/2017 |
| Číslo zmluvy: | 00314498 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Spoločný obecný úrad |
| Adresa: | Oravský Podzámok č.61 |
| IČO: | 00314731 |
| Predmet: | príspevok za I. štvrťrok -spoločný obecný úrad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 778,25 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 09.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.01.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 04:19.
